送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2022-01-18 18:48

你好,表中的本期发生额是指专票按1%开具的不含税销售额乘以0.02。

Lily 追问

2022-01-18 18:49

普票跟无票收入不算吗

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 18:50

普票和无票收入加上专票收入,如果没有超过45万,普票和无票收入属于免税的,不用填在这里。

Lily 追问

2022-01-18 18:51

超了,全额交税,我专票有开3个点的,要核算成1个点,不是专票开多少就交多少税吗?

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 18:56

专票3个点的没有减免,不用填
普票和免票需要填那个减免表。

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 18:57

专票只有按1%开具的才填减免表

Lily 追问

2022-01-18 19:06

本期发生额 只填1%专票的不含税销售额吗,我们专票有开1%跟3%的 减免表里填1%的专票不含税销售额跟无票收入和普票的  不含税销售额那

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 19:15

本期发生额 只填1%专票的不含税销售额*0.02

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 19:15

加上普票和无票不含税金额*0.02

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 19:16

1%税率的专票,还有普票和无票,会产生减免2%

Lily 追问

2022-01-18 20:11

全部的含税收入是减免部分的含税收入吗?就是1%专票的含税开票金额跟普票和无票的销售含税开票金额

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 20:27

是的,是含税销售额

Lily 追问

2022-01-18 20:36

老师,按照您说的,本期发生额是1%所有开票的不含税收入*0.02 

宋艳萍老师 解答

2022-01-18 20:38

第八栏等于主表第一栏么?

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...