老师，我的资产负债表负债那里多出了一个盈余公积的数额，导致不平，是什么原因

Lily 追问

2022-01-19 14:46

借 利润分配 提取法定盈余公积 贷 盈余公积 法定盈余公积

邹老师 解答

2022-01-19 14:50

你好，你有把这个结转到利润分配—未分配利润吗？ 

Lily 追问

2022-01-19 14:51

我做了结转本年利润，分录是 借本年利润 贷利润分配 未分配利润 接下来就做盈余公积了 

邹老师 解答

2022-01-19 14:53

你好，我是说的这个分录
借：利润分配—未分配利润
贷：利润分配 —提取的法定盈余公积

Lily 追问

2022-01-19 14:59

没有  我们的利润是10万，我没有做您说的这个，我是这样的，结转本年利润 借本年利润 10万  贷 利润分配 未分配利润 10万，后面我就直接提取10的盈余公积了 金额是1万 那我是不是还要做一个 借利润分配 未分配利润1万 贷 利润分配 提取法定盈余公积

邹老师 解答

2022-01-19 15:00

你好，净利润10万，提取1万的盈余公积，未分配利润减少1万，盈余公积增加1万，不会导致不平啊