老师，对方的投资款5万在贷放，现在12月底了，我要把这个怎么操作？

Queen 追问

2022-01-19 17:03

科目余额表

冉老师 解答

2022-01-19 17:04

是什么科目的，实收资本还是什么

Queen 追问

2022-01-19 17:07

实收资本

冉老师 解答

2022-01-19 17:07

这个贷方余额是正常的，学员

Queen 追问

2022-01-19 17:13

年底的时候需要做什么吗？还是就是这样……

冉老师 解答

2022-01-19 17:17

这个不用做什么的，直接就是这样的

Queen 追问

2022-01-19 17:49

老师，我问一下，我们是小规模的，比如公司服务行业，预收款一年有200万，前三个季度我都是无票申报125万（里面也有开票的），现在年底了，这个季度我要把剩余的75万全部做无票申报吗？

冉老师 解答

2022-01-19 17:53

你好，如果不是无票收入的话，是不用的

Queen 追问

2022-01-19 19:51

老师，这个年底，小规模公司不交税，我现在已经结转增值税，库存商品成本，劳务成本，我现在还需要结转什么？

冉老师 解答

2022-01-19 19:52

你好，其他的没有了，学员