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11月客户打的款，做的预收账款，12月开了发票。借预收，贷主营，销项税，12月底退款，但是发票忘记开负数了，一月一号才开具，12月退款的怎么做分录
二惠同学
于2022-01-19 17:19 发布 347次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-19 17:20
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精选问题
环境咨询服务合同需要缴纳印花税吗？ 问
你好，需要，应当按照“技术合同”税目的规定缴纳印花税。 答
你好，老师，我们公司9月生产一批产品，对方客户发现产 问
你好，不需要的，这属于销售这让 答
老师，我们公司出租了一个园区，公司收取出租的租金 问
公司出租园区的水电费进项税额处理分情况：能准确划分用于简易计税和一般计税项目的，对应一般计税项目的可抵扣，按一般计税；对应简易计税项目的不可抵扣，按简易计税。无法准确划分的，按公式 “不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额 ×（当月简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额）÷ 当月全部销售额” 计算，部分可抵扣，部分不可抵扣。 答
甲方在支付项目质保金的时候扣除我方款项，当时已 问
你如果开了发票的话，可以不用。 答
个体户实际收入未超过核定征收的金额，应交增值税 问
做账按开票的收入和未开票的收入如实做账就行 答
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二惠同学 追问
2022-01-19 17:22
冉老师 解答
2022-01-19 17:24