送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-20 16:44

你好
汇算清缴费用调增
当时分录怎么做的

爱琴海 追问

2022-01-20 16:47

其实是工程材料,但是我放入库存了,没有结转成本
借  工程材料
    贷  应付账款

郭老师 解答

2022-01-20 16:48

那不影响你的损益,这个没有关系的。

爱琴海 追问

2022-01-20 16:50

那我的发票不得重新录入吗?不得调整一下吗?

爱琴海 追问

2022-01-20 16:50

我不能把发票放在12月份吧

郭老师 解答

2022-01-20 16:50

借应付账款贷工程材料界工程材料贷应付账款,如果开票日期是一月份的,做这个分录。

爱琴海 追问

2022-01-20 16:54

意思是在1月冲销,再重新录入吗

郭老师 解答

2022-01-20 16:56

对的是的,是这么做的。

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您好,最好是坐在去年,因为有时间发票上
2022-02-08 14:25:08
你好 汇算清缴费用调增 当时分录怎么做的
2022-01-20 16:44:57
你好,也有可能是跨年的
2021-12-02 11:20:06
你好,可以补做入账 但是最好是做到及时入账
2021-10-19 22:09:54
你好 按照权责发生制原则 2019年的发票通过以前年度损益调整计入利润分配-未分配利润科目
2020-07-20 11:51:31
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