@玉老师，那个手续费发票一般次月给我，我收入全确认了，那么这个收入和费用不同时确认，可以吗

狗尾巴草 追问

2022-01-20 18:52

不是收入和费用要同时确认吗

莫老师 解答

2022-01-20 18:54

这个金额不大，不影响

狗尾巴草 追问

2022-01-20 20:31

9000多，大不大？

莫老师 解答

2022-01-20 20:43

跟收入配比才好说，大概占多少比例

狗尾巴草 追问

2022-01-20 21:02

收入在11万左右

莫老师 解答

2022-01-20 22:45

这个没有收到发票，可以先暂估入账

狗尾巴草 追问

2022-01-20 23:15

暂估？怎么暂估？请问分录怎么写？

狗尾巴草 追问

2022-01-20 23:22

我是这样做分录的
借其他应收款-美团手续费
借其他货币资金
贷预收-美团
提现     借银行
贷其他货币资金
确认收入   借预收-美团
贷收入   这是内账不做税  等到手续费发票来了   借销售费用
贷其他应收款-美团

莫老师 解答

2022-01-21 08:27

暂估的时候      借：销售费用
                       贷：其他应收款-美团