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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2022-01-21 08:19

你好，哪个方面是对的

秀丽的柜子 追问

2022-01-21 08:52

社保明细

秀丽的柜子 追问

2022-01-21 08:55

工资扣社保个人部分体现的当月扣的情况，社保明细中实际存在有抵扣或者是上月未扣补上月的，那应该是按工资扣个人部分来做分录

秀丽的柜子 追问

2022-01-21 08:55

这期间存在的差异怎么处理了

小惑老师 解答

2022-01-21 09:17

那看你是多扣除，等于你其他应收款应该有余额，就退给员工
借其他应收款  贷银行存款  ，如果是借方余额就做相反分录

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相关问题讨论
你好，哪个方面是对的
2022-01-21 08:19:39
您好，应付职工薪酬-社保。
2017-06-08 21:54:57
怎么会出现负数？那个科目
2019-03-06 18:10:59
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分） ，贷：银行存款
2021-10-07 16:44:19
借，应付职工薪酬～工资，贷，银行存款，其他应收款～个人社保 借应付职工薪酬～工资，贷，其他应收款～个人社保
2019-07-15 11:33:58
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