增值税申报提示”主表第2行（1列 3列）第3行（1列 3列）不等于附表一第1行（1列 3列 5列）第3行（1列 3列 5列）“附表里只填了一个17%未开票金额2000，那么主表怎样填

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-03-08 20:02

项目及栏次    开具增值税专用发票                 开具其他发票  未开具发票  纳税检查调整  合计   服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后
    销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计  含税(免税)销售额销项(应纳)税额
    1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 3 5 7 10=2 4 6 8 11=9 10 12 13=11-12 14=13÷(100% 税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0 0 0 2273 386.41 0 0 2273 386.41 —— —— —— ——
  17%税率的服务、不动产和无形资产 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13%税率       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —— —— —— ——
  11%税率 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 6 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 —— —— —— ——
  即征即退服务、不动产和无形资产 7 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 0 0 0 0