1.月初以现金方式交社保9177,其中公司应交6313.5 ,个人应交2208 ,代公司之外人员交了655.5, 2.月末发放工资时,管理费用7745(已扣出社保费736),销售费用16873(已扣出社保费1472),3计提工资,计提社保, 怎样做分录 ?

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-03-09 10:56

麻烦把详细的分录,金额都给列出下来,谢谢,

方老师解答

2017-03-09 10:51

借管理费用其他应收款贷应付职工薪酬

方老师解答

2017-03-09 11:42

计提借管理费用-社保6313.5 其他应收款-个人部分2208  其他应收款-代交655.5, 2.  贷应付职工薪酬 9177
交纳借应付职工薪酬 9177  贷现金9177
计提工资借管理费用销售费用贷应付职工薪酬
月末发放工资时借,应付职工薪酬  贷其他应收款2208  现金

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