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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-01-25 17:36

借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积

shmilyxin030701 追问

2022-01-25 17:37

这样记账是不是记到本年？审计让记到去年，报表这个金额是在年初余额里

辜老师 解答

2022-01-25 17:39

你这个在当年调整和上年调整，账务处理是一样的，调整在上年的话，上年期末余额就跟审计数一样了

shmilyxin030701 追问

2022-01-25 17:49

您的意思我反结账记到2020年按照这个分录做，盈余公积才能和年初余额一样吗？

辜老师 解答

2022-01-25 17:50

是的，你的理解是对的

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借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积
2022-01-25 17:36:14
记账系统里早已生成的18年数不会自动更改，需要在导出的报表中手动修改
2019-10-28 11:05:46
同学，你好 借：利润分配—提取盈余公积  贷：盈余公积—法定盈余公积 /任意盈余公积
2022-12-25 17:58:41
同学你好，具体业务内容是什么呢
2022-04-01 16:39:33
你好，最好保持一贯性原则，这个没有特别要求，
2022-03-16 07:23:22
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