这个反审核怎么做

您好！1.逐一反审核: 首先,需要以审核人身份登录系统,才可以进行反审核操作
2.依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
3.在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】
4.单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。
5、成批反审核：  如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。
6、选择【审核】——【成批取消审核】