老师，建筑服务外地工程预交增值税是什么时候预交？开票的时候吗？还是次月

郭老师

职称：初级会计师

2022-01-28 10:12

开发票之后
次月15号之前

余生很美追问

2022-01-28 10:18

老师，申报的时候怎么提现预交的呢？一直有留底税额，没得应交增值税得

郭老师解答

2022-01-28 10:20

如果你是一般纳税人预缴的，在附表四本期发生额里面填写，需要抵扣的时候填写实际抵扣金额和主表28栏附加税的，不用体现你的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣。

余生很美追问

2022-01-28 10:27

老师，只有有应交增值税的时候才能抵扣噻？我账务上面怎么提现预交的增值税？

郭老师解答

2022-01-28 10:29

你好
借应交税费预交增值税，贷银行存款。

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