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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-01-29 09:54

你好
这个你们要进项转出的

金喜恩 追问

2022-01-29 09:57

1报销的时候，是不是报只能报的部分，然后这张发票认证后，不能用的部分进项税额转出吗？2滞留这张专票可以吗？

王超老师 解答

2022-01-29 09:59

你这个最好全部转出，金额小可以

金喜恩 追问

2022-01-29 10:04

全部转出 是在发票系统里操作不用做账对吗？

王超老师 解答

2022-01-29 10:07

不是的哦，你也要做账的

金喜恩 追问

2022-01-29 10:10

这张发票是金额1000，进项130 ，都不能用，请老师做一下分录？

王超老师 解答

2022-01-29 10:12

这个可以看一下

进项税转出的分录是什么？-会计学堂
https://www.acc5.com/ask/question_4947565.html

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相关问题讨论
不可以的 做调整分录 借应交税费（待抵扣进项税额） 贷应交税费（进项税额 ）
2017-02-22 15:42:14
直接现在补做账务处理，进行补申报，填写增值税附表二第三行的数据进行申报
2020-05-09 11:20:25
你好 这个你们要进项转出的
2022-01-29 09:54:37
增值税倒挂是啥意思？留抵吗
2019-07-27 15:15:55
您好！你先借原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷：应付账款等 认证后，借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税 月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税
2020-06-29 10:37:49
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