- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-02-06 22:06
您好,一般都是下个月抵扣认证的
相关问题讨论
只有一般纳税人取得专票才可以进行抵扣
2019-12-17 16:26:03
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好 当期认证的是抵扣的 记借方是认证的
2021-11-21 11:28:15
同学,这两个没什么区别,
只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人
当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额
(二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人
当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30
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