送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-08 10:19

出口发票开了吗
做到哪一步了

maggie 追问

2022-02-08 10:31

出口不需要开发票,有给客户商业发票,自己做的。

郭老师 解答

2022-02-08 10:31

你好,那你直接在13%销售货物一栏里面填写就可以的。
出口也不需要申报的。

maggie 追问

2022-02-08 10:37

郭老师,其他不需要操作了吧,谢谢您。正常是上一年出口的必须在今年4月18日做免税操作,不会对我们有影响吧?

郭老师 解答

2022-02-08 10:38

你好,对的是的,这个没有影响的,你对应的进项可以抵扣。

maggie 追问

2022-02-08 10:41

郭老师,这笔出口是2021年11月和12月的,当时没有操作13%销售货物一栏,请问现在更改表还可以操作吗?

郭老师 解答

2022-02-08 10:41

你好,你当时申报的是出口退税的吗?

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相关问题讨论
出口发票开了吗 做到哪一步了
2022-02-08 10:19:01
借:主营业务收入 贷应交税费-销项税额
2019-04-12 15:01:42
次年的4.15日之前办理就可以了
2019-08-22 08:18:07
在出口业务单据不齐的情况下,无法享受免抵退政策,就是出口业务转内销。
2019-08-22 15:24:37
没有外销,出口退税零申报。进项税可以正常进行帐务处理。
2016-12-31 13:54:46
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