送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-09 08:25

你好,严格来说需要做无票收入的,你汇算清缴的时候做了无票收入,你的增值税也得申报。

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:29

那这样最好办法怎么办?

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:29

是小规模公司来的,

郭老师 解答

2022-02-09 08:30

你好,你们销售出去的是什么业务的?
你购入的有发票吗?

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:33

我们是乐高教育行业,

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:34

我是一月接手的,

郭老师 解答

2022-02-09 08:35

在这种情况下,你们自己把握。
你的收入别小于成本就可以了。

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:37

那汇算清缴时挂一部分无票收入

郭老师 解答

2022-02-09 08:39

你好,可以的,正规的就是这么做。
但是你之前没有申报增值税的,需要补上。

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:41

申报增值税怎么申报吗?季度45万不是可以免吗?

郭老师 解答

2022-02-09 08:44

你好在第十栏填写你的不含税,销售额可以免的,但是你需要正常申报。

呆萌的荔枝 追问

2022-02-09 08:45

好的,懂了

郭老师 解答

2022-02-09 08:46

不用客气,工作愉快。

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