未认证未抵扣的进项税额是列入：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-11 10:06

1、我接回来的外账是列入应交税金（应交税费）-待抵扣进项税额，这样对吗？
2、外账做的是211应付工资，并没有应付职工薪酬-工资/社会保险；（他们外账用的是金谍KIS迷你版的）现金就是101；
老师：难道我直接在增加一个212应付社会保险（个人部分）？

春兰. 追问

2017-03-11 10:14

211已经是在总账系统有数据了，肯定也设不了二级明细科目21101，

邹老师解答

2017-03-11 10:01

你好，入账了是的

邹老师解答

2017-03-11 10:07

1，入账了，没有认证，是这样
2，社保你可以在211下面增加明细，比如21101

邹老师解答

2017-03-11 10:18

你好，这个就是企业在启用一级科目的时候没有考虑二级科目设置带来的问题

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