送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-02-09 16:17

你好,可以把之前的分录抄一遍,做负数,来了发票重新记账即可

豆豆 追问

2022-02-09 16:19

老师,可以不用 以前年度损益调整 科目 吗?

小宝老师 解答

2022-02-09 16:22

不用不用,其实本月一正一负相抵

豆豆 追问

2022-02-09 16:33

老师,有个问题就是,去年12月份的分录没有做进项税额,10万元已经全额在所得税前扣除,今年按照发票重新记账的话,不用 以前年度损益调整 科目没有影响的是吗?

小宝老师 解答

2022-02-09 16:36

我建议不用,这个影响很小,不用用这个科目,很麻烦,按照重要性原则直接这么做就行

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相关问题讨论
你这个是不是只有税费差额?借销售费用负数借进项税额就可以
2021-01-12 23:58:38
你好,可以把之前的分录抄一遍,做负数,来了发票重新记账即可
2022-02-09 16:17:48
借销售费用,广告费。运输费贷银行存款
2023-04-18 09:34:42
借:营业外支出508000 贷:固定资产500000        银行存款8000
2022-12-21 11:49:09
以银行存款支付广告费500元,销售运输费300元.
2015-12-02 10:14:28
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