以前会计把公司的其他应付款做的太大了，请问现在怎么处理呢，现在也没有什么发票可以报销的

钱钱 追问

2022-02-09 17:07

不是，就是备用金银行存款转来转去造成的，还有往外支付的钱没有报销，现在也没有发票了

蒋飞老师 解答

2022-02-09 17:08

那只有以后用发票慢慢冲减了

钱钱 追问

2022-02-09 17:09

没有其他方法了吗

蒋飞老师 解答

2022-02-09 17:10

不然就直接结转记入费用，汇算清缴时做纳税调增（因为没有发票，不可以税前扣除）

钱钱 追问

2022-02-09 17:14

帐上直接做管理费用，贷其他应付款，汇算清缴调增

蒋飞老师 解答

2022-02-09 17:15

是的，你的理解很对

钱钱 追问

2022-02-09 17:21

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2022-02-09 17:22

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

钱钱 追问

2022-02-09 17:27

老师，我是其他应付款贷方余额大，做费用不行吧

蒋飞老师 解答

2022-02-09 17:33

可以逐步结转，不要一次结转。（也可以用费用抵减一部分）