用友，已记账凭证怎么作废

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 18:32

用编制人的登录还是审核的登录

玲老师 解答

2022-02-09 18:40

你好 先取消审核 再用编制人的登录

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 18:43

是不是要先编制人反记账，再审核人消审，最后编制人作废

玲老师 解答

2022-02-09 18:43

你好 是的 是这样处理 

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 18:44

正常记账流程，先审核，再记账

玲老师 解答

2022-02-09 18:51

您好是的是这。您好，是的，是这个流程的。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 18:53

我反结帐2020.01，提示2020.01会计期间不是最大的已结账期间，您不能反结账
这是什么意思

玲老师 解答

2022-02-09 18:54

年度结账之后不能再反结账。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 19:21

那要从12月份反结账吗

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 19:22

还是需要其他操作

玲老师 解答

2022-02-09 19:26

那你就正常反结账回去处理

玲老师 解答

2022-02-09 19:28

实际工作中。做错的凭证不用反结账回去也可以。
在发现错误时做更正分录处理就行。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 20:14

2020年的固定资产全部是借记固定资产，没有编制固定资产卡片，无法计提折旧。现在重新编制卡片，又与原来的凭证金额重复，造成重复记账

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-09 20:15

不知道怎么做，只想到将原来的凭证作废

玲老师 解答

2022-02-09 20:18

你好 就是上面说的方法反结账回去找到凭证作废  再不会就找你软件 客服给远程一下