公司门店打包转让收了30000怎么入账，会计分录

meizi老师 解答

2022-02-10 16:46

你好；    意思整体转让了。  那你 这个应收账款  和长期待摊费用-装修费  和固定资产都有余额 是吗？   

meizi老师 解答

2022-02-10 16:48

 你好 ；    那你这个货款又是怎么挂的； 我好判断怎么来处理   

meizi老师 解答

2022-02-10 16:50

 你好 ；  意思对方是 花15万买你的门店。 门店是你的固定资产吗？  这个货款 你的商品也会转让给 对方是吗？ 还有装修费  对方也得承担部分。 对应的固定资产也给对方是吗  ”

meizi老师 解答

2022-02-10 16:53

    那你就做账：借固定资产清理 ； 累计折旧 贷固定资产 ；  借应收账款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税； 把固定资产清理余额转资产处置损益科目去 ； 然后 装修费你做 ；借应收账款贷 费用   ；        货物的话 做变卖 ‘ 借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品  ’

meizi老师 解答

2022-02-10 16:59

 那你就 自己要去分金额出来。 不然你科目没法平哦   

meizi老师 解答

2022-02-11 09:44

你好； 正常做收入结转成本即可 。  分录都是一样的 ； 只是你低价销售了  

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:43

有货款，有固定资产还有装修

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:44

总共15万，对方先转了3万

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:47

装修费直接一次计入费用了，固定资产按月折旧的

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:49

直接采购入库存商品了

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:51

对的，是这样

曾经的麦片 追问

2022-02-10 16:56

但是打包转的，分不出每项具体的金额

曾经的麦片 追问

2022-02-11 09:44

账上采购货款10万我们只卖了6万

曾经的麦片 追问

2022-02-11 09:44

怎么入账呢