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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-11 10:05

你好，按照之前做的做负数分录就行。

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:07

是这样的吗？

东老师 解答

2022-02-11 11:08

销项税额也是负数的

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:09

我要补交税额

东老师 解答

2022-02-11 11:11

你负数发票和补缴税额有什么关系

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:12

做出来就利润表不对

东老师 解答

2022-02-11 11:13

有什么不对呢  和什么比较不对

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:15

营业收入不对

东老师 解答

2022-02-11 11:16

正常开负数发票收入就是减少了

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:17

不是减少了是多了

疯狂的钢铁侠 追问

2022-02-11 11:18

我这样做的分录对吗？

东老师 解答

2022-02-11 11:21

按照你第二个凭证做负数就对了

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你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
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