老师,去年有制造业中小微卡企业延缓交税的政策,今年2月份扣款去年税款所属期10月的税款,这笔扣款到底是算去年交的税,还是算今年交的税
深呼吸
于2022-02-12 14:40 发布 1129次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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新年好,税款所属期是去年,缴纳日期是今年。
2022-02-12 14:41:26

好在税务局那边备案的是制造行业,如果你不知道你备案的是哪一种,看你汇算清交
基础表里面有一个行业的。
2022-03-15 17:14:24

根据您提供的情况,您在第二季度开具了一张电子专票并缴纳了税款,但后来忘记红冲,而是在第三季度进行了红冲操作,导致第三季度需要退税。这种情况下,退税的税款应该是属于第二季度的。
在填写退税申请表时,您需要根据实际情况选择退税类型。根据您的情况描述,您应该是选择误收多缴的退税类型。
至于您提供的表格中的填写内容,其中的“税款所属期起止”应该是指您需要退税的税款所属期间,而不是填写发票的开出时间。您需要根据实际情况选择正确的起止时间。其他填写内容需要结合您具体情况和所在地区的相关规定进行填写。
总之,根据您提供的情况描述,您需要选择误收多缴的退税类型,并且退税的税款应该是属于第二季度的。填写退税申请表时,需要根据实际情况选择正确的税款所属期起止时间和其他相关内容。
2023-10-18 13:28:29

同学你好
http://news.sohu.com/a/529705900_121106991
看下这个哦
2022-04-13 18:47:37

你好,能把你选择的税款所属期起,税款所属期止的日期提供一下图片吗
2022-01-14 19:11:38
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