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格格·玉疗
于2022-02-13 15:15 发布 712次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-02-13 15:16
新年好,是1月份已经取得了房租发票,但是没有付款的意思?
格格·玉疗 追问
2022-02-13 15:19
没有发票 就是一月到十二月30万 但是今天给了对方十万
邹老师 解答
2022-02-13 15:22
请看你前后描述,租金款项到底有没有支付呢
2022-02-13 15:24
我现在在做一月份的账 那每个月不是应该有两万五的房租费吗 该怎么做 是先这样做其他应付?之后再做一月份的待摊?
2022-02-13 15:25
你好,现在在做一月份的账,需要做计提当月租金的分录借:管理费用等科目,贷:其他应付款
2022-02-13 15:26
就是今天才给啊 但是一月不是没给吗 我现在在做的是一月的账 那我是不是应该把属于一月份应该发生的2.5万算进去 一到一二月不是每个月两万五的房租吗 那我到二月份给了十万 二月给了十万
2022-02-13 15:27
你好,现在在做一月份的账,需要做计提当月租金的分录借:管理费用等科目,贷:其他应付款 现在给,还没有取得发票的情况下借:其他应付款,贷:银行存款等科目
2022-02-13 15:29
意思借管理费2.5万 贷应付2.5万 不用像我写那样计入摊销吗? 那我二月份时候付的 借长期待摊7.5 应付2.5 贷银行10万 那我摊销这一年是摊十一个月 而不是十二个月了是吗
2022-02-13 15:30
你好1,1月份的时候没有取得发票,不需要做摊销分录2,你2月份的分录,也不能写长期待摊费用,因为还没有取得发票
2022-02-13 15:35
发票我和老板要 老板说没有发票 去年也是都没有发票 就直接这么做账了 这样没有发票会有什么问题吗
你好,这样没有发票,会导致租金支出无法在所得税税前扣除
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2022-02-13 15:19
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2022-02-13 15:22
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