送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-13 17:14

你好,交税是根据你的收入缴税的,你是一般纳税人还是小规模的?

微信用户 追问

2022-02-13 17:15

老师,我是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-02-13 17:15

小规模的,不管你开不开发票,季度45万可以免增值税,如果是专票,开多少交多少,超过的也是全额缴纳。

微信用户 追问

2022-02-13 17:18

超过45万是缴纳多少,比如80万他是直接以80万算缴税还是按超出的35万进行缴税

郭老师 解答

2022-02-13 17:20

按照80万超过的全额缴纳。

微信用户 追问

2022-02-13 17:24

那进货有进货发票这个是用来做什么的和销售出去开发票给客户,对我这边有什么用意,

郭老师 解答

2022-02-13 17:32

用来抵扣所得税
小规模有进项,他抵扣不了增值税。

微信用户 追问

2022-02-13 17:54

怎么抵扣,不是很理解

郭老师 解答

2022-02-13 17:55

你好,借库存商品贷,银行存款,你销售出去确认了收入,借主营业务成本贷库存商品。

郭老师 解答

2022-02-13 17:55

利润不就降低了,有发票这个成本可以抵扣所得税。

微信用户 追问

2022-02-13 18:20

扣多少所得税

郭老师 解答

2022-02-13 18:38

你好,全部销售出去,你有发票的全部可以抵扣。

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相关问题讨论
你好,交税是根据你的收入缴税的,你是一般纳税人还是小规模的?
2022-02-13 17:14:38
您好,是不是有作废的发票,或者有开具红字的发票啊?增值税普通发票汇总的实际销售金额也是不含税金额的。查清楚原因,才知道是按发票汇总表的税额交,还是以开出发票的实际金额缴纳。
2018-09-02 14:42:34
你好 是的 开票就是含税金额
2019-06-29 21:43:15
您好,不可以的,不是实际的业务往来开票就涉及到虚开发票的。除非您是和另一个厂家合作进货的。
2019-06-03 12:44:11
你好,是不含税销售额*3%计算缴纳增值税
2017-01-05 12:03:13
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