老师，建筑服务，我司1月才交外地增值税（所属期11月的），这个预交增值税是不是应该填在11月所属期增值税申报表啊

^ω^郑多多 追问

2022-02-14 15:38

1月缴纳时，完税凭证上所属期是11月

郭老师 解答

2022-02-14 15:38

你好，那你应该修改12月份的申报表。

郭老师 解答

2022-02-14 15:38

十二月份申报的是11月份的。

^ω^郑多多 追问

2022-02-14 15:39

修改11月所属期是，申报表是吧

郭老师 解答

2022-02-14 15:39

你好，对的，诗的是这么做。

^ω^郑多多 追问

2022-02-14 15:41

反正是看对应所属期是吧，所属期是什么时候的就该填在对应所属期，不管是什么时候才交是吗

郭老师 解答

2022-02-14 15:42

哦对的是的是这么做。

^ω^郑多多 追问

2022-02-14 15:42

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-02-14 15:44

不用客气，工作愉快。