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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-15 10:50

你好，如果是专票的，你再增值税综合服务平台里面勾选不抵扣，勾选在你的增值税主表23栏应纳税所得额填写，
还有减免明细表附表四本期发生额实际抵扣金额填写。

小玲 追问

2022-02-15 11:07

不用去税务局办吧，

郭老师 解答

2022-02-15 11:10

你好

不需要去税务局。

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你好，如果是专票的，你再增值税综合服务平台里面勾选不抵扣，勾选在你的增值税主表23栏应纳税所得额填写， 还有减免明细表附表四本期发生额实际抵扣金额填写。
2022-02-15 10:50:41
你好，是490 不是进项税额，是减免税额
2017-01-09 11:10:17
你好 是专票的话你认证了只能抵扣进项税额的 你就不能全额抵扣了
2019-09-02 16:38:24
填列在增值税附表四里面
2018-12-03 10:35:31
你认证进项税额转出，之后全额抵减
2019-10-10 15:13:07
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