老师，有一笔费用2万元，是2021年11月的，但是在22年1月才取的发票，21年11月也没做分录，企业是小企业会计准则，那怎么做这笔费用

秀丽的百褶裙 追问

2022-02-16 10:58

没有做，老师

秀丽的百褶裙 追问

2022-02-16 11:00

老师如果，去年做了应付账款，那这种情况怎么弄

朴老师 解答

2022-02-16 11:07

同学你好

那就
去年做的
借应付账款贷银行存款
借以前年度损益调整
贷应付账款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整