老师 之前进项多抵扣了。 我借方转出未交增值税， 贷方未交增值税， 申报表 在哪里填写呢

为幸福努力 追问

2022-02-16 11:46

是进项火车票计算错误， 直接做的进项税额转出。 补交了税款。 现在申报表25行和32行是负数金额。   就是我补交的金额，怎么调整呢

郭老师 解答

2022-02-16 11:52

你好，你看下你上一个月的应补税款是一个负数吗？

为幸福努力 追问

2022-02-16 11:53

这笔是2020.8月补缴的2019.8月的税款，当时2019.8月报表调整了

为幸福努力 追问

2022-02-16 11:54

2020.4月做的进项税额转出， 2020.8月补交的这笔钱， 跨年的。

郭老师 解答

2022-02-16 11:55

应该在20年八月份转出，但是你修改的是21年九月份的申报表，是这个意思吗？

为幸福努力 追问

2022-02-16 11:57

嗯 是的 2020.4月转出的，  2020.8月补交的款。   修改了2019.8月的申报表 就是进项填错的表

郭老师 解答

2022-02-16 12:01

一九年修改了之后，你在二零年看下25蓝河，30兰，每个月都是一样的吗？

为幸福努力 追问

2022-02-16 12:12

从2020.8月缴纳了钱之后， 八月份就开始25、32有金额了 。然后一直到现在每月都有这个金额

郭老师 解答

2022-02-16 12:16

那你之前转出了是不是有欠税？

郭老师 解答

2022-02-16 12:16

转出了当月没有交税，有欠税，你的25蓝河，30蓝一直不一致。

郭老师 解答

2022-02-16 12:16

请问下税务局那边台湾收到的报表应该和你的不一样，你是不是去税务局进项转出的？