老师我们给供货商退回一批配件1万，也给我们开票了，但是没有给我们款，现在我们在他那拿配件，不给他钱，直接抵之前的配件款，老师，能这样抵吗？怎么做账？

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:16

老师，我没法调了，之前是21年的配件，开的是负数票，都冲出来了

Helen老师 解答

2022-02-16 15:20

如果对方已经开具红字冲掉了，那账面不是会形成应收款吗，再拿货时，对方重新开具发票直接冲销应收款就可以了

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:24

好的，老师

Helen老师 解答

2022-02-16 16:08

嗯嗯嗯，祝学习愉快