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小规模2021年12月在税务局代开了一张专票，2022年1月作废了，我需要怎么做分录，先录一张负数票，把那张票红冲了，再做以前年度损益调整和未分配利润，具体应该怎么做分录呢？当时计提的城建税和增值税应该怎么做呢？
暴躁的电脑
于2022-02-17 14:17 发布 1002次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-02-17 14:25
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小规模2021年12月在税务局代开了一张专票，2022年1月作废了，我需要怎么做分录，先录一张负数票，把那张票红冲了，再做以前年度损益调整和未分配利润，具体应该怎么做分录呢？当时计提的城建税和增值税应该怎么做呢？
答： 同学你好 涉及损益的 这个直接用利润分配未分配利润就行 不用以前年度损益调整
有在吗 我本期中增加了以前年度损益调整科目 金额假如是10 导致我未分配利润 这个科目现在期末数相较于期初数字增加了10 但现在我的净利润这个科目的余额是没变的 所以我现在本期的净利润不等于未分配利润的期末数减期初数 我应该怎么调
答： 你好，学员，是不是报表勾稽正好差这一笔的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，内账，我调整去年收入，借：应收账款-100贷：以前年度损益调整-100，那是是不是还要做一笔借：利润分配-未分配利润-100 贷：本年利润-100，对吗？
答： 还要做一笔借：利润分配-未分配利润 100 贷：以前年度损益调整 100
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