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正在对公司账务做审计，然后有一笔款100万转给对方公司（打个比方），然后对方没有开票，合同上还有100万的验收款跟50万的质保金没有转给对方公司（也没开票），那企业询证函上往来账项：贵公司欠（）与欠贵公司（），应该怎么填？
云
于2022-02-17 16:40 发布 988次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-02-17 16:50
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期末增值税的结转如何做分录 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，请发一下报名考试时的网站吗，找不到了 问
是会计职称报名网站？ 答
租的酒店当会议室开的住宿费可以嘛 问
建议开租赁发票，毕竟没有住宿 答
我准备像以前6万一样的做法，就是最后固定资产清理 问
依描述，可以的，最后固定资产清理的差额转入营业外收入 答
老师。想请教下，公司有三个股东，也有认缴额，出资时 问
超过的金额挂其他应付款 答
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