送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-14 13:56

我填进项抵扣明细表时候不知道填在哪行,税率行是***,不知道税率,只有税额

咩咩 追问

2017-03-14 14:23

那进项抵扣明细填在哪行合适,公司出租设备,开了17%专票给对方,我应该填在哪行收入?填1还是2行合适?

宋生老师 解答

2017-03-14 13:53

您好!如果你是一般纳税人的话是可以的。

宋生老师 解答

2017-03-14 14:00

您好!这个是差额征税的。

宋生老师 解答

2017-03-14 14:27

您好!第二行更合适。

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相关问题讨论
您好!可以的。如果你们公司是一般纳税人是可以抵扣的。但是用于集体福利和个人消费的是不能抵扣的。所以你给人的礼物的进项是不能抵扣的。
2017-06-10 16:33:53
可以,你抵扣是税额不是不含税的金额
2019-03-12 10:00:56
您好 小规模纳税人会取得增值税专用发票,如果取得了增值税专用发票不能抵扣
2019-11-06 17:58:19
您好!如果你是一般纳税人的话是可以的。
2017-03-14 13:53:31
不一定,如果是用于非税项目的就不可以,比如不动产
2016-01-23 15:55:47
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