老师，别人的工程款90万转到我公司公账过账，然后从公账转到出纳的卡上，从出纳的卡里把税扣掉转给他，怎么做账

震动的羊 追问

2022-02-18 15:16

开了发票150万

震动的羊 追问

2022-02-18 15:16

还有一部分钱没有转进来

佟老师 解答

2022-02-18 15:18

借银行存款
贷主营业务收入
销项税额
转给出纳
借其他应收款
贷银行存款

震动的羊 追问

2022-02-18 15:21

出纳把钱转给了过账的人

震动的羊 追问

2022-02-18 15:22

从自己的卡里

佟老师 解答

2022-02-18 15:21

那你公司不能反映，跟公司没有关系了

震动的羊 追问

2022-02-18 15:24

就是帮忙的，老板亲戚

佟老师 解答

2022-02-18 15:24

那公司账上也反映不了个人转款

震动的羊 追问

2022-02-18 15:25

那其他应收款，出纳这笔钱怎么冲

震动的羊 追问

2022-02-18 15:27

出纳卡里的钱就是公司的库存现金，都放她卡里的

佟老师 解答

2022-02-18 15:28

那要不还款，要不拿发票冲账

震动的羊 追问

2022-02-18 15:31

拿发票来做费用，那其他应收款还是挂着，利润少了

佟老师 解答

2022-02-18 15:41

不是啊，你有发票就冲其他应收款了