原本支付供应商10100元，但实际支付款项10000元，对方不开红票票，内外账分录怎么做啊

原本支付供应商10100元，但实际支付款项10000元，对方不开红票票，内外账分录怎么做啊

答： 您好，内外账分录一样，借：应付账款，10100，财务费用-现金折扣，负数100，贷：银行存款，10000

老师请问 这前挂应付账款 4400 后面实付4000 这400和供应商谈好了不用付了 这笔分录应该怎么做。账是之前挂起的。

答： 你好 借；应付账款 4400，贷；银行存款4000，营业外收入 400

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好 借委托加工物资 贷 应付账款 如果票多开了 ，供应商也不打算重开 分录可以反着来吗 借 应付账款 贷 委托加工物资吗？

答： 嗯嗯可以的，这个关系不大