收入大于成本如何调整呢？当月工资（成本）大于收入如何处理？因为工资前面没有计提，当月工资有前面的月份工资（成本），没有按权责发生制原则很对前面工资都算到本月来了，如何调整呢？

梦醒时分 追问

2022-02-19 18:05

第一个问题我说反了，成本大于收入如何调整呢

梦醒时分 追问

2022-02-19 19:13

老师，我的提问还有问题你没有回复呢？

钟存老师 解答

2022-02-19 21:21

你说的虽然问号比较多，但是就说了一回事嘛，成本比收入大，然后因为你把以前期间的成本进入到期了没有调，但是累计收益是对的，是真的按照一个性质进行回复

梦醒时分 追问

2022-02-20 01:06

谢谢老师！

梦醒时分 追问

2022-02-20 01:11

客户让我们代发工资，并把钱转给我们，发多少转多少。但条件是打多少钱款就要我们开多少票给他们，这样的话我们只能当收入来做，则会虚增我们的收入和成本而且是没有实质性的交易导致的收入也不合法，老师这样理解对吗？

钟存老师 解答

2022-02-20 10:14

如果你没有这种这个劳务派遣的资质的话，代发工资你们不能开票，因为你只是一个支付行为没有发生应税的行为，所以不可以开票

梦醒时分 追问

2022-02-20 12:41

好的，谢谢老师。

梦醒时分 追问

2022-02-20 12:44

不开票的话我们该怎么做账呢？

钟存老师 解答

2022-02-20 16:01

收到的时候确认，其他应付款
支付的时候冲销其他应付款