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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-02-21 12:13
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精选问题
我们公司是制造大型设备的，平时也会接点帮别人维 问
相当于是贵公司接了业务再外包 你们支付对方维修费的时候 借：其他业务成本/制造费用 应交税费-应交增值税-进项税金 贷：银行存款 取得维修收入时： 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 答
您好，老师，帮我查一下商品编号：2711139000卡式炉气 问
商品编号 2711139000（卡式炉气）： 征税率一般为 13%。出口退税率需根据国家实时政策调整确定，目前该商品的出口退税率可能在 13%、10% 等区间，具体以税务部门公布的最新政策为准。 商品编号 4819100000（纸箱）： 征税率一般为 13%。出口退税率一般为 13%，但同样可能因政策调整而变化。 答
老师，我公司是一般纳税人，销售自己使用过的车辆，购 问
可以不再开票，直接按12/1.13计算增值税，无票收入申报 答
企业所得税缴纳比例？ 问
小微是按5%，一般是按25% 答
有限合伙企业，合伙人（自然人）将间接持有的上市公司 问
这种情况下，关键在于区分收益归属和交易执行。首先确认收益归属给哪位合伙人，然后记录交易过程。具体分录需视会计政策而定，但大致流程如下： 1. 记录收益归属时： - 借：银行存款/投资收益 - 贷：合伙人资本账户 2. 记录股票交易时： - 借：银行存款/短期投资 - 贷：成本-股票投资 注意，实际操作中可能还需考虑所得税影响、交易费用等。建议与会计师详细讨论以确保合规性。 答
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