送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-21 13:21

您好
如果没有金额差异的话 直接将发票附在2021年的凭证后面

豆豆 追问

2022-02-21 13:48

老师, 合计有400多元的差异,怎么调整?

bamboo老师 解答

2022-02-21 14:11

2022年1月份将2021年的分录红冲,然后再根据发票做账

豆豆 追问

2022-02-21 14:13

老师,是一笔一笔的红冲吗,还是说可以只做一笔合计数红冲?

bamboo老师 解答

2022-02-21 14:25

可以只做一笔合计数红冲

豆豆 追问

2022-02-21 14:28

老师,假设原来合计数是5000,原来的分录是 借:财务费用5000,贷:银行存款 5000,现在只收到4800元的发票,现在的分录怎么做?

bamboo老师 解答

2022-02-21 14:28

那剩余200还会收到发票吗?

豆豆 追问

2022-02-21 14:38

老师,不会再收到了。

bamboo老师 解答

2022-02-21 15:40

那不需要做分录调整了汇算清缴纳税调整就好了

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