因为1月份把销售费用多记603，凭证没有这笔，就相当于1月多结转了603到本年利润的借方，这月应该怎么调账

你好 追问

2017-03-15 14:22

都是正数吗，那上月已经多记了603，那这月怎么还记正数，

邹老师 解答

2017-03-15 14:11

借；相关科目  贷；销售费用 
借；销售费用  贷；本年利润

邹老师 解答

2017-03-15 14:15

你好，都是正数，而不是负数的

邹老师 解答

2017-03-15 14:24

你好，多记了，所以这次就少记，计入贷方正数