1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

你是我的宝贝

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师过三门，税法、经济法、会计,高级薪税师,理财规划师中级

2022-02-21 21:05

您好是的分录正确

攀登者 追问

2022-02-21 21:07

但是老师附加税现在还没交！是不是要等到下个月交完附加税还在做附加税分录

你是我的宝贝 解答

2022-02-21 21:22

您好，附加税在季末或月末申报时一并计提，不用每一笔开票收入做账时计提。

攀登者 追问

2022-02-21 21:32

是不是第一季度末将1-2-3月的销项、进项专票全部一并计提！等4月初缴纳附加税

你是我的宝贝 解答

2022-02-21 21:44

您好，小规模纳税人增值税不能抵扣，所以不存在进项专票抵扣的问题，
当然可以每月做账，到季末一起申报增值税及附加税，和企业所得税

你是我的宝贝 解答

2022-02-21 21:45

对的，季末申报，下月初就要扣税了

攀登者 追问

2022-02-21 21:51

明白了！谢谢老师

你是我的宝贝 解答

2022-02-21 22:41

不客气，欢迎你提问哈

上传图片  
相关问题讨论
你好，按这个分录 处理 借：应收账款，贷：主营业务收入，应收税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税，贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 借:应收账款，贷:收入，应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
借：银行存款103，贷：主营业务收入100，贷：应交税费-应交增值税3
2015-07-21 16:06:57
你好 你们没超过月10万季度30万标准 是的
2020-05-25 10:00:04
你好，需要的 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2017-04-18 11:16:57
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...