内账这种情况怎么处理:现金发放员工资，有未来领取工资的，单另放起来了，做账时现金也减少了，后面未来领取又上交回公司怎么做账务处理

(>_<) 追问

2022-02-22 12:04

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2022-02-22 12:05

不客气，祝工作学习愉快

(>_<) 追问

2022-02-22 12:10

老师你好，我要是做相反分录，应付工资就不平了

(>_<) 追问

2022-02-22 12:13

计提，和发放时她的工资都做了，钱给单另放的，没来领又交回账上了，冲减应付工资余额就不对了

玲老师 解答

2022-02-22 12:15

钱给单另发的是啥意思？

(>_<) 追问

2022-02-22 12:54

就是工资表里面不是有她的工资吗，她虽然没领，做账的时候做的发放了，没计入其他应付款，她的工资单另踢出来，没和库存现金放一起

玲老师 解答

2022-02-22 12:56

工资实际没有发，但是您做了发的分录

把这笔分录红冲就可以了。

(>_<) 追问

2022-02-22 12:57

好的，那可以直接，借:现金
贷:营业外收入吗？

玲老师 解答

2022-02-22 13:09

做你原来发放时，相反的分录。