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你好，老师，我想咨询一下就是我们这边比如说是12月份的工资在一月份才发放，然后他的个税是要在二月份申报那我想请问一下那我二月份申报的这个税在实际的那个报税系统中，他的税税款所属区会是一月。按全年6万算，1月发12月的，申报是在2月，累计数也就在下一年度 上年的就少了，下一年的就变多了 上年60000的话就实际没有60000，而下年就会超过60000了
欣欣子
于2022-02-22 13:55 发布 955次浏览
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大海老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-02-22 14:04
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精选问题
老师，司机提前开的10万元运费发票，在后面的运费中 问
你好，你可以先计入长期应付款，然后每次抵减长期应付款 答
老师，我们是卖生鲜肉的，我们现在要升为一般纳税人， 问
只要对方开的是免税普票，你们就可以计算抵扣，条件就是对方是自己养殖的 答
Q请问制造业办公大楼展厅设计费28万算什么费用啊 问
那个计入长期待摊费用，按3年摊销 答
老师，如果做了预计负债，需要做递延吗？递延在报表中 问
预计负债与递延所得税的关系 当预计负债账面价值大于计税基础（通常为 0）时，会产生可抵扣暂时性差异。若企业预计未来有足够应纳税所得额抵扣，应确认递延所得税资产，分录为借：递延所得税资产，贷：所得税费用。 递延所得税资产在报表中的体现 资产负债表中，递延所得税资产作为非流动资产列示。若没看到，可能是企业无产生暂时性差异业务、不符合确认条件或在报表合并、编制过程中有抵销或在附注中披露。 答
老师，一般纳税人取得小规模纳税人开据的销售菜油 问
对的是的，但是你不能用合并。 答
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