1月做12月报表的时候忘记把增值税减出来了但是做了所得税，也申报所得税了，会计师事务所给做审计报告帮减出来了，到时候汇算清缴的时候要把数调回来吗，二月份才记起来，但是报表都交到财政局了，怎么办

是你啊 追问

2017-03-15 17:47

那我的账跟报表对不上了

是你啊 追问

2017-03-15 17:57

但是12月份的账忘记计提增值税了

是你啊 追问

2017-03-15 18:00

1月份交了，1月才计提的

笑笑老师 解答

2017-03-15 17:43

您好，审计报告不能替代财务报表的。汇算清缴要调回来的。最好去修改报表了。都做错了。

笑笑老师 解答

2017-03-15 17:54

您好，也可以在今年调账的啊。

笑笑老师 解答

2017-03-15 17:58

您好，没提还是没交？

笑笑老师 解答

2017-03-15 18:00

您好，那1月份补提就可以了。