尊敬的老师您好，刚得到一个消息，2021年的固定资产要转出来，说不是我们公司的，如何调账啊老师

学员 追问

2022-02-22 19:13

老师您好，那2021年度的财务报表还需要改吗？在2022年红冲就可以对吗老师

朴老师 解答

2022-02-22 19:29

同学你好
需要改的哦

学员 追问

2022-02-23 04:52

老师您好，我2021年12月份的财务报表已经申报了，那还需要改吗？

朴老师 解答

2022-02-23 07:49

同学你好
你在22年的账上红冲就不用改21年的

学员 追问

2022-02-23 08:04

老师可以作相反记录吗？老师是走以前年度损益调整科目吗？

朴老师 解答

2022-02-23 08:04

金额小的可以做相反记录

学员 追问

2022-02-23 09:28

老师一共8笔（包含固定还有其他项目）合计28万，是甲方让我们代付的项目。这样调账，回对我们公司带来什么影响？对会计人员会有什么影响呢？

朴老师 解答

2022-02-23 09:37

同学你好
这个没事

有委托代付协议就行

学员 追问

2022-02-23 09:48

老师有协议的，老师那调完帐后我2022年的和2021年度的固定资产的账面价值和折旧就不一样了，税务那边会预警不？

朴老师 解答

2022-02-23 09:55

同学你好
你账上也调整就行了