请教一个公司业务，先收客户预付款，然后次月根据上月实际账单金额给客户开票，目前收到一客户有个人转账和对公转账，公转收到12万，个人转收到8万，开票共18万，现在客户提前解除业务，公对公的转款和发票是差了6万，应该怎么处理？让客户对公转6万，然后我们再退回到他的个人账户么？那个人帐还差2万没退回之后怎么做账？

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2022-02-23 11:56

实际是收到20万，个人转来8万，客户公帐转来12万

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2022-02-23 11:58

账务上也都是分开记账的，个人是个人，公司是公司，所以对公开票18万是超过了他们公户转来的金额

meizi老师 解答

2022-02-23 12:11

 你好 ；        那这个20万实际是你的收入吗 ？只是支付的款 有部分是个人转的。    那意思还有2万没有开票吗 

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2022-02-23 12:22

实际是我们公司的收入，是收对方预付款的时候对方有时候个人转，有时候公对公转，实际就产生了18万的费用，也开了票给对方了，现在对方要提前解除合同，那相当于他们公户转我们12万，我们开票给他18万

meizi老师 解答

2022-02-23 12:27

 你好 ；   那你  开票实际发生了18万。    你们 个人收取的8万  做无票收入处理 6万。 剩下的2万看你退款给对方不；  不退税转营业外收入去的