上年结转过来的期初数不平，差额是应付账款59318但是现在在预付账款这边，预付账款多59318怎么办

For tomorrow 追问

2017-03-16 12:36

那怎么办啊老师，再有办法吗

For tomorrow 追问

2017-03-16 13:06

老师这个差额本来是应付账款余额，但是不知道为什么一结转回到预付账款上，这是怎么回事

方老师 解答

2017-03-16 12:23

上年期末数平吗？

方老师 解答

2017-03-16 12:29

但应付预付不影响资产负债表平衡的。 如果应付账款贷方数在预付账款的话会抵销预付账款的总额最终还是平衡的。

方老师 解答

2017-03-16 12:38

你看下上年期末的应付账款 和预付账款余额各是多少，结转后的金额是多少，如果不一致，差异的原因是什么？

方老师 解答

2017-03-16 13:09

你先看一下上年12月的期末余额表。