送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-24 15:13

同学,你好
删除固定资产卡片,重新录入

杺姠陽桄 追问

2022-02-24 15:15

已经跨年了,我是去年11月做的,但是做的是借:固定资产,但是金额不对,现在发现了。我固定资产卡片录入的金额是对的,现在我要冲掉错误的金额,影响汇算清缴吗?

小菲老师 解答

2022-02-24 15:18

同学,你好
固定资产卡片金额正确,凭证金额不正确?

杺姠陽桄 追问

2022-02-24 15:20

相当于做账的时候,把固定资产的金融录入多了,但是系统里面的资产卡片不是系统自动带入的,是我后面手工录入的,这就导致了,我的记账凭证里面的固定资产金额和实际的固定资产账面不一致

小菲老师 解答

2022-02-24 15:22

同学,你好
多录的固定资产,工资,冲掉

小菲老师 解答

2022-02-24 15:22

同学,你好
多录的固定资产,红字冲掉

杺姠陽桄 追问

2022-02-24 15:23

分录怎么写呢?汇算清缴的时候怎么填写?

小菲老师 解答

2022-02-24 15:26

同学,你好
借:固定资产 负数
贷:银行存款 负数

杺姠陽桄 追问

2022-02-24 15:27

这个对汇算清缴有影响吗?

小菲老师 解答

2022-02-24 15:28

同学,你好
没有影响

杺姠陽桄 追问

2022-02-24 15:53

如果是多算了折旧就是有影响的是吧,需要调增?

小菲老师 解答

2022-02-24 16:04

同学,你好
嗯嗯,是的

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