老师上月开了发票150000这个月要红冲了但是本月开票正数金额才105000 会不会造成申报表负数？是不是红冲金额不能大于本月的正数金额？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-02-25 13:12

你好；是的。会负数的；这样就是会负数；到时怕比对有问题；负数我这边你是要去大厅报的

11876948484884 追问

2022-02-25 13:25

那我这个月先作废其中一张可以吗？150000万我开了两张我先作废其中一张75000 就小于本月正数105000
下个月我再作废另一张75000
这样可以吗

meizi老师解答

2022-02-25 13:26

你好1. 可以的。你可以先作废低于开票金额。后面咋作废

11876948484884 追问

2022-02-25 13:31

老师那申报表怎么填？直接填-75000吗？我们开的是服务是填在主表应税货物那栏？还是应税劳务那栏？但我们是6%的服务

meizi老师解答

2022-02-25 13:34

你好；你们税率都是一样的话；找到对应栏次用正数减去负数的金额来报即可

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