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老师，去年有一票货已申请退税，但因进项发票异常，今年税局通知要做进项转出，并部分出口视同内销，如何做账务处理并申报。进项发票不含税金额19115.04元，税率13%，税额2484.96元，出口金额22098.87元（FOB价）
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于2022-02-25 14:51 发布 776次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2022-02-25 14:58
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老师，去年有一票货已申请退税，但因进项发票异常，今年税局通知要做进项转出，并部分出口视同内销，如何做账务处理并申报。进项发票不含税金额19115.04元，税率13%，税额2484.96元，出口金额22098.87元（FOB价）
答： 同学，你的进项税额2484.96是需要转出的吗？
老师，去年有一票货已申请退税，但因进项发票异常，今年税局通知要做进项转出，并部分出口视同内销，如何做账务处理并申报。进项发票不含税金额19115.04元，税率13%，税额2484.96元，出口金额22098.87元（FOB价）
答： 您好，说的是进项税不可以抵扣，还是认为你这是虚假交易完全不可以抵扣？
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
外贸出口企业24年10月份收到供应商开的进项发票不含税金额为10265.49元，税额1334.51元，合计11600元（含税），还未退税，25年1月要红冲重新开具一样的发票，这样25年1月的会计分录是什么？跨年红冲发票有什么影响么？
答： 你好。1，没有影响。你这个金额不大，不用担心。2.10月份的分录做一个相反的分录。重新的开具的发票做一个正常的分录
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