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小默老师

职称： 中级会计师,高级会计师

2022-02-26 15:30

1.借：应付账款
贷：原材料
2.借原材料
应交税费～应交增值税(进项)
贷：银行存款

.惠质兰心 追问

2022-02-26 15:52

您好！不是应该是红冲的吗？

小默老师 解答

2022-02-26 16:00

你好，我这个原材料贷方就表示红冲，只不过分录这么写的

.惠质兰心 追问

2022-02-26 16:01

这是上月预估的

.惠质兰心 追问

2022-02-26 16:02

这是本月红冲的，你看对不对？

小默老师 解答

2022-02-26 18:06

你好，预估与实际差额0.01不用做，否则借贷不平了

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需要的这个先做入库和领用，
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你好，合理损耗计入购进货物成本 借；库存商品等科目，贷；银行存款等科目 合理损耗数量减少，单位成本提高，总成本不变
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这个到账做借原材料贷应付账款供应商，没有发票做借原材料贷应付账款暂估款
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